1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLOTTERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 193674,6 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTA PÚBLICA SPA Razón Social VENTA PÚBLICA SPA R.U.T. 77.419.906-3 Sucursal VENTA PÚBLICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N°546   $ 1.019.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.340 $ 1.019.340

Total Neto	$ 1.019.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.675
TOTAL OC	$ 1.213.015