1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-356-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TALLER MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 127619,487394 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto andres Razón Social SIMBIOSYSTEM COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.235.245-1 Sucursal roberto andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad REPUESTOS VEHICULOS SEGUN COTIZACION N°142 REPUESTOS VEHICULOS SEGUN COTIZACION N°142 $ 671.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.682 $ 671.682

Total Neto	$ 671.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.619
TOTAL OC	$ 799.301