1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-374-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TALLER MUNICIPAL, ASEO Y ORNATO, RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 88482,05 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOSCANINI TELECOMUNICACIONES S.A. Razón Social TOSCANINI S.A. R.U.T. 78.201.660-1 Sucursal TOSCANINI TELECOMUNICACIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 1 Unidad MANTENCION DE EQUIPOS PORTATILES SEGUN COTIZACION N°45642 MANTENCION DE EQUIPOS PORTATILES SEGUN COTIZACION N°45642 $ 465.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.695 $ 465.695

Total Neto	$ 465.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.482
TOTAL OC	$ 554.177