1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-376-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA IMPRESORA, ALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 176340,52 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Razón Social SOC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.242.170-2 Sucursal Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   SEGUN COTIZACION Nº BDCA-833 $ 928.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.108 $ 928.108

Total Neto	$ 928.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.341
TOTAL OC	$ 1.104.449