1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-381-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-303-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209004-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORLANDO Razón Social CARLOS ORLANDO PAOA HUKI R.U.T. 8.501.358-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 7 Unidad MESAS REDONDAS PLEGABLES   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 52121604 Mantel de mesa 7 Unidad MANTELES BLANCOS (MANTELES DEBEN ENTREGARSE PLANCHADOS Y EL SERVICIO DEBE CONSIDERAR LAVADO Y DESMANCHADO EN CASO DE REQUERIRSE)   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 1.197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.197.000

Justificación de exención de impuesto