1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-387-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PERECIBLES CAM DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 267959,85 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Briceño Razón Social EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA R.U.T. 10.702.988-5 Sucursal Comercial Briceño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Unidad PERECIBLES CAM DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 SEGUN COTIZACION ADJUNTA PERECIBLES CAM DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.410.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.315 $ 1.410.315

Total Neto	$ 1.410.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.960
TOTAL OC	$ 1.678.275