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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4044-395-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-335-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4044-335-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
POU VA'E TEA |
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Razón Social |
LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA
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R.U.T. |
12.257.051-7 |
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Sucursal |
POU VA'E TEA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 3 | Unidad | raid | |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.570
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$ 9.570
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12141901
| Cloro Cl | 6 | Unidad | CLORO DE LITRO | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad | CIF CREMA | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.670
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$ 5.670
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12191501
| Solventes aromáticos | 3 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250
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$ 5.250
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47131814
| Limpiadores o pulidores de metal | 3 | Unidad | antigrasa | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.850
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$ 5.850
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47131810
| Productos para lavar platos | 6 | Unidad | QUICK LAVALOZAS GRANDE | |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.300
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$ 9.300
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47131811
| Productos de lavandería | 6 | Unidad | POETT GRANDE | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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Total Neto
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$ 53.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 53.040
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.