1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-397-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-336-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-336-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 9461,24 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 15 Unidad toallas grandes de algodon   $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 53131608 Jabones 2 Unidad jabones de glicerina liquidos   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 53131628 Shampoo 1 Litro shampoo   $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696

Total Neto	$ 49.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.461
TOTAL OC	$ 59.257