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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4044-417-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-319-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
115003,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Briceño |
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Razón Social |
EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA
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R.U.T. |
10.702.988-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Briceño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 6 | Unidad | POLERA MANGA CORTA CON LOGO - DRY FIT | |
$ 11.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.940
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$ 68.940
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53102710
| Uniformes corporativos | 6 | Unidad | POLERA MANGA LARGA CON LOGO - DRY FIT | |
$ 12.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.940
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$ 74.940
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53102710
| Uniformes corporativos | 6 | Unidad | PARKA IMPERMEABLE 3 EN 1 - CAPA EXTERIOR IMPERMEABLE, INTERIOR POLAR CON LOGO
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$ 76.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 461.400
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$ 461.400
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Total Neto
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$ 605.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.003
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$ 720.283
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.