1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-419-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-187-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ignacioaguirre Razón Social JUAN IGNACIO AGUIRRE PEROCARPI R.U.T. 12.449.505-9 Sucursal ignacioaguirre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad reparacion y remodelacion multicancha sector gimnasio Koro Paina Kori Oferente con experiencia en obras civiles en espacios de uso público e implementación deportiva $ 63.850.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.850.783 $ 63.850.783

Total Neto	$ 63.850.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.850.783

Justificación de exención de impuesto