1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-448-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. SECPLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 del sistema 2489302. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 397451,5 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFERSUITE CHILE LTDA. Razón Social REPRESENTACIONES OFFERSUITE CHILE LIMITADA R.U.T. 76.095.736-4 Sucursal OFFERSUITE CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 1 Unidad COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°PR1048 COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°PR1048 $ 2.091.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091.850 $ 2.091.850

Total Neto	$ 2.091.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.452
TOTAL OC	$ 2.489.302