1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-453-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-334-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAKA PIRI MANA Razón Social FERRETERIA HAKA PIRI MANA LIMITADA R.U.T. 76.799.479-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAKA PIRI MANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162402 Portacandado 3 Unidad PORTACANDADO 315 2 1/2   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46171501 Candados 3 Unidad CANDADO SERIE P-1000 40 mm   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211701 Esmaltes 1 Unidad ESMALTE SINTETICO CAFÉ GL   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AGUA BLANCO SATÍN GL   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad BARNIZ MARINO NATURAL GL   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2. 1/2"   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 4"   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA MADERA 120 PLIEGO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA MADERA 800 PLIEGO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad TORNILLO 8X2 1/2 N   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLO 6X1 1/4" Z   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLO 6X2" ZINC   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 30103606 Armazones de madera 4 Unidad TERCIADO MARINO 18mm 1,22x2,44   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad COLA FRÍA UNIVERSAL 1K   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31162403 Goznes 50 Unidad BISAGRA L 38 2 1/2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30181505 Taza de WC 1 Unidad ASIENTO WC CIERRE SUAVE   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31161603 Pernos de carruaje 10 Unidad PERNO COCHE NEGRO 5/16X3" C/TUERCA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 595.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 595.200

Justificación de exención de impuesto