1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-461-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 172986,64 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO PUELO Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA RIO PUELO LIMITADA R.U.T. 77.764.730-K Sucursal RIO PUELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°JVH052017 DEL 30 DE AGOSTO COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°JVH052017 DEL 30 DE AGOSTO $ 910.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.456 $ 910.456

Total Neto	$ 910.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.987
TOTAL OC	$ 1.083.443