1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-490-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DIRECCIÓN DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004094 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccioneshey Razón Social FABIANO ESTEBAN HEY LILLO R.U.T. 11.945.168-k Sucursal construccioneshey Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN $ 947.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.000 $ 947.000

Total Neto	$ 947.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 947.000

Justificación de exención de impuesto