1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-511-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORNATO HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 302352,42849 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LO ERRAZURIZ LTDA Razón Social COMERCIAL, PERNERIA, FERRETERIA Y MAESTRANZA LO ER R.U.T. 76.022.461-8 Sucursal COMERCIAL LO ERRAZURIZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153307 Herramientas de tallar 1 Unidad COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGÚN COTIZACIÓN N°17203 Y 17188 COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGÚN COTIZACIÓN N°17203 Y 17188 $ 1.591.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.329 $ 1.591.329

Total Neto	$ 1.591.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.352
TOTAL OC	$ 1.893.681