1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-527-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. TAPATI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 57652,08 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heraldo Castro Palma Razón Social HERALDO CASTRO PALMA R.U.T. 6.092.291-8 Sucursal Heraldo Castro Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 25   (998629) COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 121010 1 1/2 PLAZA UNIDAD 1015883 (998629) COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 121010 1 1/2 PLAZA UNIDAD; Código: CE121010;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.075 $ 316.075

Total Neto	$ 316.075
Descuento	$ 12.643
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.652
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 361.084