1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-81-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-81-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad 10 kilos de sal, se adjunta listado de materiales, se rebajaron las cantidades de trutos a150 y los kilos de verduras y frutas a 80 kilos.-   $ 1.627.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.627.480 $ 1.627.480

Total Neto	$ 1.627.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.627.480

Justificación de exención de impuesto