1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CENTRO HEMODIALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN MONTOS Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999045-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 2136228,52 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123101 Tuberías de diálisis 1 Unidad no definida COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO HEMODIALISIS SEGUN ADJUNTOS   $ 11.243.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.243.308 $ 11.243.308

Total Neto	$ 11.243.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.136.229
TOTAL OC	$ 13.379.537