1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-641-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PERECIBLES PARA CAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 397901,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Briceño Razón Social EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA R.U.T. 10.702.988-5 Sucursal Comercial Briceño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.094.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094.220 $ 2.094.220

Total Neto	$ 2.094.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.902
TOTAL OC	$ 2.492.122