1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-643-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140561 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 206,2 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1628383 )LAPTOP DELL VOSTRO 3480 / INTEL CORE I5-8265U / 8GB / 1TB/WIN 10 PRO/ GARANTIA 1 ANO UNIDAD 1630383 (1628383) LAPTOP DELL VOSTRO 3480 / INTEL CORE I5-8265U / 8GB / 1TB/WIN 10 PRO/ GARANTIA 1 ANO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 544,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.088,00 US$ 1.088,00

Total Neto	US$ 1.088,00
Descuento	US$ 2,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 206,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.291,48