1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-643-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 592072,3 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lucy Razón Social Venta y Reparación Erika Lucy Alfaro Carvacho EIRL R.U.T. 76.583.454-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erika Lucy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Unidad no definida SEGUN ADJUNTOS   $ 3.116.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.116.170 $ 3.116.170

Total Neto	$ 3.116.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.072
TOTAL OC	$ 3.708.242