1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-661-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION MURO DE CONTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004095-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccioneshey Razón Social FABIANO ESTEBAN HEY LILLO R.U.T. 11.945.168-k Sucursal construccioneshey Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE MURO CONTENCION Y RAMPA EXISTENTES PLAYA PEA   $ 17.579.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.579.800 $ 17.579.800

Total Neto	$ 17.579.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.579.800

Justificación de exención de impuesto