1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-663-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMRPA DEPTO. RECICLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 10054,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 300   (990706) GUANTES DE SEGURIDAD SEGURYCEL ALGODÓN PIGMENTADO DOBLE CARA PAR 1007869 (990706) GUANTES DE SEGURIDAD SEGURYCEL ALGODÓN PIGMENTADO DOBLE CARA PAR; Código: SEG12-002;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 1.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.975