1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-7-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 46230,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mesinox e.i.r.l. Razón Social MIREYA DEL ROSARIO ELGUEDA SANTIBANEZ COMERCIAL M R.U.T. 76.033.952-0 Sucursal Comercial Mesinox e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 40 Unidad VASOS DE VIDRIOS GRANDES O LARGOS, SE ANEXA LISTADO DE UTENCILIOS DE ASEO.   $ 6.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.320 $ 243.320

Total Neto	$ 243.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.231
TOTAL OC	$ 289.551