1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-712-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-580-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004-1/2152204006-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minimarket E'ivi SPA Razón Social MINIMARKET E´IVI SPA R.U.T. 76.984.692-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Minimarket E'ivi SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 14 Unidad BLOQUEADOR SOLAR 1 LITRO   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000 10191507 Repelentes para pájaros 48 Unidad REPELENTE CREMA 80gr   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 593.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 593.000

Justificación de exención de impuesto