1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-74-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD KIMI MAMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS ANDRES ESPINOZA QUEZADA Razón Social ALEXIS ANDRES ESPINOZA QUEZADA R.U.T. 17.114.640-2 Sucursal ALEXIS ANDRES ESPINOZA QUEZADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida COMPRA DE INSUMOS SEGUN COTIZACION N°07/2023   $ 1.736.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.300 $ 1.736.300

Total Neto	$ 1.736.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.736.300

Justificación de exención de impuesto