1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-89-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMPROBADOR PARA VAI A ORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 657962,78 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJM Montajes&Servicios Razón Social INGENIERÍA, ASESORÍAS E IMPORTACIONES CJM M&S R.U.T. 76.353.416-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CJM Montajes&Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113642 Comprobador de circuitos 1 Unidad no definida COMPRA SEGUN COTIZACION N°3631   $ 3.462.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462.962 $ 3.462.962

Total Neto	$ 3.462.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.963
TOTAL OC	$ 4.120.925