1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-904-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-696-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tren a la Luna E.I.R.L Razón Social DISEÑO KARINA ASENJO NAVARRO E.I.R.L. R.U.T. 77.866.133-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tren a la Luna E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162401 Anillos de cuerda 25 Unidad ARGOLLAS METALICAS DE 15 CM DE DIAMETRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 60103111 Espejo geométrico 25 Unidad ESPEJOS DE 16 CM DE DIAMETRO   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 60122004 Kits de manualidades de cuerda 8 Unidad ROLLOS DE CORDON DE POLCOTON DE 3MM DE DIFERENTES COLORES   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 60122004 Kits de manualidades de cuerda 1 Unidad ROLLO DE HILO DE ALGODON DE 0.5MM   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31201616 Adhesivos líquidos 2 Unidad FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31211703 Lacas 2 Unidad LACAS DE SPRAY   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 418.000

Justificación de exención de impuesto