1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4047-120-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4047-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS FABIAN PEREZ SALAS Razón Social LUIS FABIAN PEREZ SALAS R.U.T. 12.663.648-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS FABIAN PEREZ SALAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 3 Unidad VIDRIOS 1110 X 73. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. SERVICIO A REALIZARSE EN ISLA DE PASCUA. VER MEMORANDUM ADJUNTO.   $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad VIDRIOS 75 X 45. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. SERVICIO A REALIZARSE EN ISLA DE PASCUA. VER MEMORANDUM ADJUNTO.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30171504 Puertas de madera 1 Unidad MANTENCION PUERTA. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. SERVICIO A REALIZARSE EN ISLA DE PASCUA. VER MEMORANDUM ADJUNTO.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad VIDRIOS 1110 X 11110. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. SERVICIO A REALIZARSE EN ISLA DE PASCUA. VER MEMORANDUM ADJUNTO.   $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 1.094.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.094.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.663.648-2 Ver adjunto