1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4047-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOKS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 741631,75 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTA PÚBLICA SPA Razón Social VENTA PÚBLICA SPA R.U.T. 77.419.906-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTA PÚBLICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad SEGUN CONTIZACION N°1624 SEGUN CONTIZACION N°1624 $ 3.903.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.903.325 $ 3.903.325

Total Neto	$ 3.903.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.632
TOTAL OC	$ 4.644.957