1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4047-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4047-13-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4047-13-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 4362048,5 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A : MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA ATAMU TEKENA S/N ATENCION : MARIA VICTORIA RIROROKO DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DAEM) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA R.U.T. 76.431.781-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Unidad “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA Y LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPA NUI EN ADJUNTOS $ 22.958.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.958.150 $ 22.958.150

Total Neto	$ 22.958.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.362.048
TOTAL OC	$ 27.320.198