1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4047-6-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4047-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere cotizar materiales de aseo para el inicio del año escolar del Liceo Lorenzo Baeza Vega Proveniente de Licitación 4047-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna -1 Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jimena Bermedo Salas R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobillones 15 Unidad Escobillones Escobillones CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131805 Cif crema 30 Unidad Cif crema Cif Crema $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 10191509 Raid 10 Unidad Raid Insecticida en aerosol (RAID) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131602 Traperos 50 x 70 Vileda 30 Unidad Traperos 50 x 70 Vileda Traperos para piso VIRUTEX $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 24111503 Bolsas de basura 80 x 110 40 Paquete Bolsas de basura 80 x 110 Paquetes de bolsa de Basura(80 x 110) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 14111704 Confort blanco 100 Rollo Confort blanco Papel higiénico $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910