1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4047-69-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4047-53-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 528413,94 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DEPTO EDUCACION - DAEM MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA  ATAMU TEKENA S/N 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIDIX Razón Social EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA R.U.T. 77.449.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTIDIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 240 Unidad RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 240 Unidad RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 100 Unidad VISIORES PARA CARPETA. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 44121615 Corcheteras 7 Unidad CORCHETERAS PARA CORCHETES 26/6. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810 45101903 Perforadoras de papel 6 Unidad PERFORADORA DE PAPEL. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660 27112904 Pistola de resina 6 Unidad PISTOLA DE SILICONA GRANDE. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 14.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.868 $ 89.868 44121624 Tijeras 16 Unidad TIJERAS GRANDES. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.568 $ 29.568 14111610 Cartulina 10 Pack ESTUCHE DE CARTULINAS DE COLORES GRANDE. FLETE AEREO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO   $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120

Total Neto	$ 2.781.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.414
TOTAL OC	$ 3.309.540

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.702.988-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.811.258-k Ver adjunto