|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4047-87-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4047-22-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4047-22-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
|
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE E |
|
Razón Social |
servicios eventos y construccion torea laroche eir
|
|
R.U.T. |
76.377.624-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE E |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | LP “CONTAINER MARÍTIMO DE 40 PIES HC PARA EL COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA” | CONTAINER MARÍTIMO DE 40 PIES HC PARA EL COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA |
$ 10.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000.000
|
$ 10.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 10.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.