1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-113-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro de Ferreteria Nota de Pedido Nº 07-0205007-02257 Factura Nº 587 $42.590 Proveniente de Licitación 4050-184-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Lonquimay Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna -1 Impuesto 6800,1 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Socomh Ltda R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 1 Unidad Pernos de cabeza hexagonal Proyecto sede Villa 2000 $ 35.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.790 $ 35.790

Total Neto	$ 35.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.800
TOTAL OC	$ 42.590