1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-1229-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS CELEBRACIÓN NAVIDAD 2019 AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 4278,8 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORITA Razón Social DORA LEONOR MERINO INZUNZA R.U.T. 4.089.177-3 Sucursal DORITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 9 Unidad JUGOS 1,5 LITROS WATTS O SOPROLE JUGOS 1,5 LITROS WATTS O SOPROLE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS 3 LITROS DIFERENTES SABORES BEBIDAS 3 LITROS DIFERENTES SABORES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448

Total Neto	$ 22.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.279
TOTAL OC	$ 26.799