1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-153-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ADQUISICIÓN DE DIPTICOS ASADO CHIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kotoduo Razón Social RENE ANDRES LOPEZ LAGOS R.U.T. 15.820.045-7 Sucursal Kotoduo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad no definida ADQUISICIÓN DIPTICOS DE 22X14 CM PAPEL COUCHE ADQUISICIÓN DIPTICOS DE 22X14 CM PAPEL COUCHE $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 55121727 Letreros 1 Unidad no definida GIGANTOGRAFIA DE 9X2.10 MTS IMPRESO A TODO COLOR CON EXCEDENTE GIGANTOGRAFIA DE 9X2.10 MTS IMPRESO A TODO COLOR CON EXCEDENTE $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300