1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-19-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN VALE MENOR Nº 070939 NP Nº 07-01947 / 07-01948 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº 02139 DEL 28/12/07,POR UN VALOR DE $ 27.820.- Proveniente de Licitación 4050-198-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Lonquimay Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna -1 Impuesto 4441,82 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN R.U.T. 3.240.813-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas Adquisición de materiale ,para mantención edificio municipal. $ 23.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.378 $ 23.378

Total Neto	$ 23.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.442
TOTAL OC	$ 27.820