1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Bomba espalda Prevencion Virus Hanta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 45504,20168061 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocomercial bys E.I.R.L. Razón Social AGROCOMERCIAL GUIDO ALFONSO NUNEZ CUADROS E.I.R.L. R.U.T. 76.047.901-2 Sucursal agrocomercial bys E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101502 Pulverizadores 5 Unidad no definida PULVERIZADOR 15 LITROS PULVERIZADOR 15 LITROS $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.495 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000