1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-478-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 o COBERTIZO MUNICIPAL CAMINO ALASKA Comuna Lonquimay Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 o COBERTIZO MUNICIPAL CAMINO ALASKA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 40 W LUZ DÍA E-27 AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 40 W LUZ DÍA E-27 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad TUBO FLUORESCENTE 36 W T8 TUBO FLUORESCENTE 36 W T8 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150