1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-485-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL GRAFICO E INSTALACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-106-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 901550 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dipro Razón Social PAOLA ANDREA SANCHEZ CARCAMO R.U.T. 14.075.161-8 Sucursal dipro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Servicio Impresión Grafico, Letreros e Instalación, programa Cultura FNDR, Detalle en Anexo Nº 5 y Nº4 OBLIGATORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS BASES DE LICITACION. Servicio Impresión Grafico, Letreros e Instalación, programa Cultura FNDR, Detalle en Anexo Nº 5 y Nº4 OBLIGATORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS BASES DE LICITACION. $ 4.745.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.745.000 $ 4.745.000

Total Neto	$ 4.745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 901.550
TOTAL OC	$ 5.646.550