1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-594-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA FORD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 52326,63859 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora Gomá Ltda. Razón Social AUTOMOTORA GOMA LIMITADA R.U.T. 79.690.930-7 Sucursal Automotora Gomá Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN 40.000.- KM CAMIONETA FORD PT: JZCZ-43 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MANTENCIÓN 40.000.- KM CAMIONETA FORD PT: JZCZ-43 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 275.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.403 $ 275.403

Total Neto	$ 275.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.327
TOTAL OC	$ 327.730