1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-615-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TAPADO DIARIO VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320 Comuna Lonquimay Impuesto 3062800 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social VÍCTOR ADRIÁN HUGO ORTEGA R.U.T. 11.584.968-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71112014 Servicios de tapado de pozo 2 Unidad SERVICIO TAPADO DIARIO VERTEDERO MUNICIPAL POR DOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE SERVICIO TAPADO DIARIO VERTEDERO MUNICIPAL POR DOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE $ 8.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120.000 $ 16.120.000

Total Neto	$ 16.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.062.800
TOTAL OC	$ 19.182.800