Orden de Compra. Nº
4050-632-SE23
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ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DE CEREMONIA DE CIERRE PROYECTO FNDR ^IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE PADRES, MADRES Y ADULTOS RESPONSABLES DEL CUIDADO DE NNA: PROGRAMA SENDA, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-632-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DE CEREMONIA DE CIERRE PROYECTO FNDR ^IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE PADRES, MADRES Y ADULTOS RESPONSABLES DEL CUIDADO DE NNA: PROGRAMA SENDA, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
O`HIGGINS 1320
Comuna
Lonquimay
Impuesto
27303
Dirección de Envío de la Factura
O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manos invisibles
Razón Social
JESSICA ANDREA CÁRCAMO CÁRCAMO
R.U.T.
15.234.186-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Manos invisibles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
30
Unidad no definida
Empanadas de queso
Empanadas de queso
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
30
Unidad no definida
Empanadas camarón queso
Empanadas camarón queso
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
Pie de limón (entero, grande)
Pie de limón (entero, grande)
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
48101807
Moldes para pizza de uso comercial
4
Unidad no definida
PIZZA, Diferentes ingredientes (entero, grande mínimo 8 personas)
PIZZA, Diferentes ingredientes (entero, grande mínimo 8 personas)
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
30
Unidad no definida
Empanadas Fritas, con Carne picada, cebolla, huevo, aceituna y pasas. Unidad
Empanadas Fritas, con Carne picada, cebolla, huevo, aceituna y pasas. Unidad
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
Kuchen variedades de sabores (entero, grande)
Kuchen variedades de sabores (entero, grande)
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
Total Neto
$ 143.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.303
TOTAL OC
$ 171.003
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.