1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-658-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO, MATERIALES DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALES MENORES Nº 70666-70680-70682-70689-70695-70732-70745-70753 OC Nº 2307-2325-2380-2401-2405. Correspondiente a Factura Nº 2127 del 31/10/07, por un valor de $107.200.- Proveniente de Licitación 4050-198-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Lonquimay Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna -1 Impuesto 17115,96 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN R.U.T. 3.240.813-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas Adquisición de materiales de ferreteria ,para mantención edificio Municipal. $ 90.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.084 $ 90.084

Total Neto	$ 90.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.116
TOTAL OC	$ 107.200