1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-682-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CS ADQUISICION INSUMOS UO TROMKYM MAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-134-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 3097,494 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORITA Razón Social DORA LEONOR MERINO INZUNZA R.U.T. 4.089.177-3 Sucursal DORITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida BEBIDA FANTASIA DIFERENTES SABORES 3 LITROS BEBIDA FANTASIA DIFERENTES SABORES 3 LITROS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 48101903 Vasos de servicio 30 Unidad no definida VASOS PLASTICOS DESECHABLES VASOS PLASTICOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 19.400
Descuento	$ 3.097
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.097
TOTAL OC	$ 19.400