Orden de Compra. Nº
4050-707-SE23
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SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PEHUENCO-PIEDRA BLANCA, PROGRAMA PDTI, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-707-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PEHUENCO-PIEDRA BLANCA, PROGRAMA PDTI, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140558002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
O`HIGGINS 1320
Comuna
Lonquimay
Impuesto
36556
Dirección de Envío de la Factura
O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manos invisibles
Razón Social
JESSICA ANDREA CÁRCAMO CÁRCAMO
R.U.T.
15.234.186-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Manos invisibles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
12
Unidad no definida
? Taza de te o Café
Taza de te o Café
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
24
Unidad no definida
Empanadas de coctel:Empanadas camarón queso
Empanadas de coctel:Empanadas camarón queso
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
26
Unidad no definida
Empanadas de coctel:empanadas de pino carne
Empanadas de coctel:empanadas de pino carne
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad no definida
Kuchen variedades de sabores (entero, grande)
Kuchen variedades de sabores (entero, grande)
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad no definida
Tartaletas Dulces diferentes sabores (entero, grande)
Tartaletas Dulces diferentes sabores (entero, grande)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
12
Unidad no definida
Plato de Fondo: carne al jugó acompañamientos con papas fritas. Vaso de Bebida: fantasía de diferentes sabores Postre: ensalada de frutas Café o Té: una taza. Ensalada surtida con tres variedades: tomate o lechuga maíz zanahoria rayada
Plato de Fondo: carne al jugó acompañamientos con papas fritas. Vaso de Bebida: fantasía de diferentes sabores Postre: ensalada de frutas Café o Té: una taza. Ensalada surtida con tres variedades: tomate o lechuga maíz zanahoria rayada
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industrial
2
Hora
ARRIENDO LOCAL
ARRIENDO LOCAL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 192.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.556
TOTAL OC
$ 228.956
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.