1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-810-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-92-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación ohiggins 1320 Comuna Lonquimay Impuesto 303361,41 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL DICIEMBRE AÑO 2025 ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL DICIEMBRE AÑO 2025 $ 1.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.639 $ 1.596.639

Total Neto	$ 1.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.361
TOTAL OC	$ 1.900.000