1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-831-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO ATRAVES DE CONVENIO SUMINI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 5426,4 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGENICO(4 UNIDADES) PAPEL HIGENICO (4 UNIDADES) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111703 Toallas de papel 10 Unidad PAPEL DE COCINA POR ROLLO PAPEL DE COCINA POR ROLLO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSA DE BASURA 70x90 BOLSA DE BASURA 70x90 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 28.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.426
TOTAL OC	$ 33.986