1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-935-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4050-85-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-85-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 530806,8 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMP Y COM ALIAGA LTDA Razón Social importadora y comercializadora aliaga ltda R.U.T. 76.212.764-4 Sucursal IMP Y COM ALIAGA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101903 Trineos motorizados o motos de nieve 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CENTRO INVERNAL LOS ARENALES 10 TUBING 10 RAQUETAS 10 BASTONES DE NIEVE 20 TRINEOS DE NIEVE 2 PALAS DE NIEVES 28 ANTIPARRAS $ 2.793.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793.720 $ 2.793.720

Total Neto	$ 2.793.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.807
TOTAL OC	$ 3.324.527